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["Estrazione dati sui pagamenti","01-10-2025 -","09:47:33"]
["NUMERO_MANDATO","RIGA_MANDATO","QUIET","IMPORTO_RIGA","IMPORTO_MANDATO","BENEFICIARIO","CIG","TITOLO_PAGAMENTO","DATA_MANDATO","CAPITOLO","ARTICOLO","NUMERO_IMPEGNO","TITOLO","DESCR_TITOLO","LIVELLO_II","DESCR_LIVELLO_II","LIVELLO_III","DESCR_LIVELLO_III","LIVELLO_IV","DESCR_LIVELLO_IV","LIVELLO_V","DESCR_LIVELLO_V","DATA_PAG_EFF"]
[1238,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00004930 del 04/06/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-02"]
[1239,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 87","2025-07-02",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-02"]
[1240,1,0,{"v":6600,"d":"6,600.00"},{"v":6600,"d":"6,600.00"},"AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL","B2BD09268B","SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE FRAZIONI DI S. LORENZO E CONCA E ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DELLE FRAZIONI E DEL COMUNE DI FINO DEL MONTE CON ORARIO PROLUNGAT","2025-07-02",1418,0,392,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2025-07-02"]
[1241,1,0,{"v":6600,"d":"6,600.00"},{"v":6600,"d":"6,600.00"},"AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL","B2BD09268B","SALDO Fatt.n. 90/PA del 12/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE FRAZIONI DI S. LORENZO E CONCA E ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DELLE FRAZIONI E DEL COMUNE DI FINO DEL MONTE CON ORARIO PROLUNGAT","2025-07-02",1418,0,392,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2025-07-02"]
[1242,1,0,292.8,292.8,"CUMEN MULTIMEDIA DI SCANDELLA MANUEL","B6F8DC713D","SALDO Fatt.n. 305 del 09/06/2025 FORNITURA DI UN PANNELLO IN MATERIALE COMPOSITO PVC ALLUMINIO CON STAMPA ALTA QUALITA DA DESTINARE AD AREA GIOCHI CON PISTA BMX IN LOCALITA S. LORENZO DI ROVETTA","2025-07-02",3393,0,202,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-07-02"]
[1243,1,0,104.92,104.92,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 151722/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1244,1,0,141.52,141.52,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 151361/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1245,1,0,43.92,43.92,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 151700/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1246,1,0,{"v":1285.11,"d":"1,285.11"},{"v":1285.11,"d":"1,285.11"},"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 149859/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",1048,0,70,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1247,1,0,126.88,126.88,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 149859/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1248,1,0,9.76,9.76,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 149859/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1249,1,0,24.4,24.4,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 149859/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025","2025-07-02",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1250,1,0,2.92,2.92,"TELECOM ITALIA SPA - TIM","Z9134F55CA","SALDO Fatt.n. 7X02453979 del 11/06/2025 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER REPERIBILITA' DEL PERSONALE: IV BIMESTRE 2025","2025-07-02",1048,0,545,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2025-07-02"]
[1251,1,0,35.18,35.18,"TELECOM ITALIA S.P.A.","ZEF291B1B9","SALDO Fatt.n. 8B00443479 del 11/06/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA' CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE","2025-07-02",1048,0,147,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1252,1,0,22.14,22.14,"TELECOM ITALIA S.P.A.","ZB82E16D01","ACCONTO Fatt.n. 8B00442221 del 11/06/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA' CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE","2025-07-02",1387,0,149,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1253,1,0,13.04,13.04,"TELECOM ITALIA S.P.A.","ZEF291B1B9","SALDO Fatt.n. 8B00442221 del 11/06/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA' CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE","2025-07-02",1048,0,147,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-07-02"]
[1254,1,0,213.5,213.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 43/E del 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2025","2025-07-02",1049,1,499,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-02"]
[1255,1,0,213.5,213.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 43/E del 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2025","2025-07-02",1367,1,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-02"]
[1256,1,0,366,366,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 43/E del 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2025","2025-07-02",1385,1,501,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-02"]
[1257,1,0,91.5,91.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","SALDO Fatt.n. 43/E del 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2025","2025-07-02",2080,4,502,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-02"]
[1258,1,0,264.52,264.52,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","ACCONTO Fatt.n. 16613/D del 10/06/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 100065 DEL 05/06/2025","2025-07-02",1187,0,16,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-02"]
[1259,1,0,191.7,191.7,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 16613/D del 10/06/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 100065 DEL 05/06/2025","2025-07-02",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-07-02"]
[1260,1,0,625.52,625.52,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 3146/PA del 17/06/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-07-02",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-07-02"]
[1261,1,0,958.55,958.55,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 498 del 19/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-02"]
[1262,1,0,603.53,603.53,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 498 del 19/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-02"]
[1263,1,0,284.02,284.02,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 498 del 19/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-02"]
[1264,1,0,{"v":27406.08,"d":"27,406.08"},{"v":27406.08,"d":"27,406.08"},"STUDIO28ARCHITETTURA","9451528FA1","SALDO Fatt.n. FATTPA 22_25 del 16/06/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE C/O IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA - III SAL","2025-07-02",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-07-02"]
[1265,1,0,{"v":6394.75,"d":"6,394.75"},{"v":6394.75,"d":"6,394.75"},"STUDIO28ARCHITETTURA","B1F4840F93","SALDO Fatt.n. FATTPA 23_25 del 16/06/2025 II ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N.1 INERENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-07-02",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-07-02"]
[1266,1,0,182.74,182.74,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871436 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1049,0,135,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-07-02"]
[1267,1,0,1.19,1.19,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871434 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1156,0,136,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1268,1,0,14.85,14.85,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871432 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1156,0,136,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1269,1,0,28.64,28.64,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871438 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1156,0,136,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1270,1,0,2.52,2.52,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871440 del 10/06/2025 ORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1156,0,136,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1271,1,0,46.84,46.84,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871437 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",2080,0,139,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1272,1,0,551.45,551.45,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871439 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1827,0,137,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1273,1,0,4.01,4.01,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871435 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1829,0,138,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1274,1,0,789.44,789.44,"HERA COMM SPA","B11B0B1368","SALDO Fatt.n. 412513871433 del 10/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1829,0,138,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1275,1,0,375.8,375.8,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500319370 del 18/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DEL LO'): MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1276,1,0,{"v":1230.76,"d":"1,230.76"},{"v":1230.76,"d":"1,230.76"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500326097 del 18/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1277,1,0,299.39,299.39,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500314432 del 18/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MILANO): MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
[1278,1,0,592.37,592.37,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500319227 del 18/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIALE PAPA GIOVANNI XXIII): MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-07-02"]
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[1324,1,0,119.2,119.2,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010753 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LETTURA FINO AL 12/06/2025","2025-07-08",1827,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1325,1,0,83.86,83.86,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010758 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO DI CALCIO A 7 - LETTURA FINO AL 12/06/2025","2025-07-08",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1326,1,0,343.83,343.83,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010759 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO DI CALCIO A 11 - LETTURA FINO AL 12/06/2025","2025-07-08",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1327,1,0,-1.47,11.37,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010757 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII (EX AREA CAMPER) - LETTURA FINO AL 12/06/2025","2025-07-08",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1327,2,0,12.84,11.37,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010755 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER FONTANA PIAZZA MARINONI - LETTURA FINO AL 16/06/2025","2025-07-08",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1328,1,0,10.34,10.34,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520010749 del 20/06/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA VOGNO (LAGHETTO) - LETTURA FINO AL 11/06/2025","2025-07-08",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-07-08"]
[1330,1,0,{"v":1272.53,"d":"1,272.53"},{"v":1272.53,"d":"1,272.53"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-08",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-07-08"]
[1331,1,0,384.17,384.17,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-08",1120,0,250,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-07-08"]
[1332,1,0,{"v":14673,"d":"14,673.00"},{"v":14673,"d":"14,673.00"},"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI",null,"PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025: EROGAZIONE CONTRIBUTO","2025-07-08",1347,0,486,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-07-08"]
[1333,1,0,{"v":32797,"d":"32,797.00"},{"v":32797,"d":"32,797.00"},"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI",null,"PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025: EROGAZIONE CONTRIBUTO","2025-07-08",1347,0,486,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-07-08"]
[1334,1,0,{"v":79440,"d":"79,440.00"},{"v":79440,"d":"79,440.00"},"COMUNE DI CERETE",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP C37H20001860005","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1335,1,0,{"v":121005,"d":"121,005.00"},{"v":121005,"d":"121,005.00"},"COMUNE DI CERETE",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP C37H20001860005","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1336,1,0,{"v":58725,"d":"58,725.00"},{"v":58725,"d":"58,725.00"},"COMUNE DI FINO DEL MONTE",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP C47H22001770006","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1337,1,0,{"v":64931.4,"d":"64,931.40"},{"v":64931.4,"d":"64,931.40"},"COMUNE DI FINO DEL MONTE",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP C42H22000660005","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1338,1,0,{"v":74014.8,"d":"74,014.80"},{"v":74014.8,"d":"74,014.80"},"COMUNE DI ONORE",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP G91B22002480002","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1339,1,0,{"v":71630.8,"d":"71,630.80"},{"v":71630.8,"d":"71,630.80"},"COMUNE DI SONGAVAZZO",null,"PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO DI QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP E75F24000720006","2025-07-09",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-07-09"]
[1340,1,0,{"v":4554,"d":"4,554.00"},{"v":4554,"d":"4,554.00"},"MARINONI MAURO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO PERIODO: DA APRILE A GIUGNO 2025","2025-07-11",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-07-11"]
[1341,1,0,910.8,910.8,"ROTOLI CHRISTINA VITTORIA",null,"INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO: DA APRILE A GIUGNO 2025","2025-07-11",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-07-11"]
[1342,1,0,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"MIGLIORATI MARCO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI PERIODO: DA APRILE A GIUGNO 2025","2025-07-11",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-07-11"]
[1343,1,0,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"TESTA LIVIO MARIO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI PERIODO: DA APRILE A GIUGNO 2025","2025-07-11",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-07-11"]
[1368,1,0,85.4,85.4,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B70FF6669A","SALDO Fatt.n. 157 del 18/06/2025 FORNITURA DI BANDIERE PER ESPOSIZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI O ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DI EVENTI","2025-07-17",1043,0,212,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-17"]
[1369,1,0,268.4,268.4,"INTEC SOLUTIONS S.R.L.S.","B7104A7C86","SALDO Fatt.n. 57 del 25/06/2025 SERVIZIO DI RILEGATURA DI VARI ATTI UFFICIO DEMOGRAFICO","2025-07-17",1048,2,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2025-07-17"]
[1370,1,0,122,122,"INTEC SOLUTIONS S.R.L.S.","B759F068B6","SALDO Fatt.n. 58 del 25/06/2025 FORNITURA REGISTRO SUPPLETTIVO CITTADINANZA E RILEGATURA DEI REGISTRI PLURIENNALI DI STATO CIVILE UFFICIO DEMOGRAFICO","2025-07-17",1048,2,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2025-07-17"]
[1371,1,0,{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B126AD818F","SALDO Fatt.n. 462/02 del 25/06/2025 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-17",1478,4,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-07-17"]
[1372,1,0,{"v":35861.9,"d":"35,861.90"},{"v":35861.9,"d":"35,861.90"},"MI.CO S.R.L.","B472F02BB1","SALDO Fatt.n. 194 del 23/06/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MANUTENZIONE INFISSI DELLA PALESTRA COMUNALE DI ROVETTA","2025-07-17",3405,0,484,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-07-17"]
[1373,1,0,320,320,"ASIM DI PARIS ELISA","B71007456A","SALDO Fatt.n. 11PA del 26/06/2025 SERVIZIO DI REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE","2025-07-17",1048,6,213,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-07-17"]
[1374,1,0,220,220,"ELETTRODOMESTICI ROVETTA DI BISIGHINI ALESSIO","B759FE50BF","SALDO Fatt.n. 159 del 27/06/2025 FORNITURA DI UN DEUMIDIFICATORE PER GLI UFFICI COMUNALI","2025-07-17",1043,0,246,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",5,"Accessori per uffici e alloggi","2025-07-17"]
[1375,1,0,99.82,99.82,"EDILBIEFFE SRL","B7720D48FE","SALDO Fatt.n. 61 del 27/06/2025 VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI PER N. 2 BOX DI PROPRIETA COMUNALE SITUATI IN VIA S. CAPITANIO - ANNO 2024","2025-07-17",1156,2,256,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-07-17"]
[1376,1,0,{"v":1708,"d":"1,708.00"},{"v":1708,"d":"1,708.00"},"KIBERNETES SRL","B446A5170D","SALDO Fatt.n. 0001527/SPLIT del 27/06/2025 SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER AGGIORNAMENTO REGIS PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1-LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-07-17",3342,0,475,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-07-17"]
[1377,1,0,322.22,322.22,"VERZEROLI S.A.S. DI VERZEROLI MANUEL E C.","B5E43A3024","SALDO Fatt.n. 160 del 28/06/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025","2025-07-17",1056,0,95,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-07-17"]
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[1380,1,0,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 9 del 30/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-17",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-07-17"]
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[1384,1,0,813.01,813.01,"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252303 del 27/06/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO RACCOLTA VERDE VEGETALE MESE DI MAGGIO 2025","2025-07-17",1736,0,49,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-07-17"]
[1385,1,0,170.8,170.8,"SEBACH SRL","B6F6847F0D","SALDO Fatt.n. V25266269 del 30/06/2025 NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE NEI PRESSI AREA PIC-NIC IN LOCALITA VOGNO DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-17",1846,3,201,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2025-07-17"]
[1386,1,0,52.08,52.08,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 10566 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-07-17",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-07-17"]
[1387,1,0,43.2,43.2,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 10567 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-07-17",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-07-17"]
[1388,1,0,{"v":2260,"d":"2,260.00"},{"v":2260,"d":"2,260.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO \"A. FANTONI\"",null,"SALDO CONTRIBUTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025","2025-07-17",1369,0,488,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2025-07-17"]
[1389,1,0,{"v":3800,"d":"3,800.00"},{"v":3800,"d":"3,800.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO \"A. FANTONI\"",null,"SALDO CONTRIBUTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025","2025-07-17",1388,0,489,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2025-07-17"]
[1452,1,0,341.6,341.6,"HALLEY INFORMATICA SRL","B63B1F4370","SALDO Fatt.n. 16268/16/10 del 01/07/2025 FORMAZIONE PER SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI IN CLOUD INTERVENTI DL 16/05/2025 E DEL 20/06/2025","2025-07-22",1053,0,146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-07-22"]
[1453,1,0,383.94,383.94,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/53 del 30/06/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-07-22",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-07-22"]
[1454,1,0,{"v":7346.16,"d":"7,346.16"},{"v":7346.16,"d":"7,346.16"},"SIBESTAR S.R.L.","B6143447CA","SALDO Fatt.n. 299/FT del 27/06/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2025","2025-07-22",1931,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-07-22"]
[1455,1,0,{"v":13797.83,"d":"13,797.83"},{"v":13797.83,"d":"13,797.83"},"GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL","B6C1F5BBAE","SALDO Fatt.n. S377 del 30/06/2025 FORNITURA DI ARREDAMENTO PER LOCALE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI ROVETTA","2025-07-22",3129,0,181,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2025-07-22"]
[1456,1,0,61,61,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B12EF74056","SALDO Fatt.n. 172 del 30/06/2025 - FORNITURA DI N. 1 TARGA IN ALLUMINIO","2025-07-22",1043,0,143,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-22"]
[1457,1,0,207.4,207.4,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B3DAF7CD32","SALDO Fatt.n. 173 del 30/06/2025 FORNITURA DI N. 1 TARGA IN OTTONE SATINATO PER MONUMENTO DELLA PACE","2025-07-22",1803,1,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-22"]
[1458,1,0,126.88,126.88,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B3E957EC29","SALDO Fatt.n. 174 del 30/06/2025 FORNITURA DI N. 2 TARGHE PER IMMOBILI COMUNALI","2025-07-22",1655,0,451,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-22"]
[1459,1,0,{"v":5138.64,"d":"5,138.64"},{"v":5138.64,"d":"5,138.64"},"BECCARELLI SERGIO","B76C328C11","SALDO Fatt.n. 40/2025 del 30/06/2025 OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI ROVETTA","2025-07-22",3140,1,253,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-07-22"]
[1460,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252445 del 04/07/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-22",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-07-22"]
[1461,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252446 del 04/07/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-22",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-07-22"]
[1462,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252447 del 04/07/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-22",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-07-22"]
[1463,1,0,{"v":4978.36,"d":"4,978.36"},{"v":4978.36,"d":"4,978.36"},"E-DISTRIBUZIONE SPA","B7981976B5","SALDO Fatt.n. 0000925900005993 del 12/07/2025 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DA 50 KW PRESSO LA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA","2025-07-22",3140,1,266,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-07-22"]
[1464,1,0,520,520,"FERRACIN MARIANTONIA","B2B346FD6C","SALDO Fatt.n. 8 del 12/07/2025 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA ALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-07-22",1085,1,354,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-22"]
[1467,1,0,45,45,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: II TRIMESTRE 2025","2025-07-22",1048,1,318,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2025-07-22"]
[1468,1,0,14.1,14.1,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: II TRIMESTRE 2025","2025-07-22",1048,3,319,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2025-07-22"]
[1469,1,0,402.96,402.96,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-22",1120,0,315,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-07-22"]
[1470,1,0,{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNALE","2025-07-22",1347,0,263,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-07-22"]
[1471,1,0,{"v":1100,"d":"1,100.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00"},"SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PANDEMONIUM TEATRO","B7637A4A4B","SALDO Fatt.n. 311-FE del 07/07/2025 READING TEATRALE BOCCACCIO 650 ANNI DI MIRABILI STORIE DEL 4 LUGLIO 2025 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-07-28",1478,3,247,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",5,"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","2025-07-28"]
[1480,1,0,{"v":1510.5,"d":"1,510.50"},{"v":1510.5,"d":"1,510.50"},"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B4FDC7F69C","ACCONTO Fatt.n. 223/2025 del 27/06/2025 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - I SEMESTRE 2025","2025-07-28",1156,1,572,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-28"]
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[1482,1,0,411.5,411.5,"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B4FDC7F69C","ACCONTO Fatt.n. 238/2025 del 30/06/2025 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - I SEMESTRE 2025","2025-07-28",1827,1,574,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-28"]
[1483,1,0,411.5,411.5,"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B4FDC7F69C","SALDO Fatt.n. 238/2025 del 30/06/2025 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI - I SEMESTRE 2025","2025-07-28",1829,1,575,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-28"]
[1484,1,0,{"v":1317.35,"d":"1,317.35"},{"v":1317.35,"d":"1,317.35"},"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B4FDC7F69C","SALDO Fatt.n. 245/2025 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE MATERIALI (1 SAL) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025","2025-07-28",1154,0,576,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-28"]
[1485,1,0,155.65,155.65,"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B4FDC7F69C","SALDO Fatt.n. 246/2025 del 14/07/2025 LIQUIDAZIONE MATERIALI (1 SAL) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025","2025-07-28",1828,0,578,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-07-28"]
[1486,1,0,{"v":1305.4,"d":"1,305.40"},{"v":1305.4,"d":"1,305.40"},"HALLEY INFORMATICA SRL","B63B1F4370","SALDO Fatt.n. 16812/16/10 del 09/07/2025 LICENZA USO SERVIZI SCOLASTICI IN CLOUD - FOGLIO DI INTERVENTO N. 675145 DEL 15/05/2025","2025-07-28",1053,0,146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-07-28"]
[1487,1,0,695.4,695.4,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B794399E5C","SALDO Fatt.n. 70/E del 14/07/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA MATERIALI SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA COMUNALE","2025-07-28",1155,0,272,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-07-28"]
[1488,1,0,970.39,970.39,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 608 del 16/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CON SALA STUDIO) E UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-28",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-28"]
[1489,1,0,426.02,426.02,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 608 del 16/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CON SALA STUDIO) E UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-28",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-28"]
[1490,1,0,142.01,142.01,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 608 del 16/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CON SALA STUDIO) E UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-28",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-28"]
[1491,1,0,284.02,284.02,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 608 del 16/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CON SALA STUDIO) E UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-28",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-07-28"]
[1492,1,0,305,305,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B70F492713","SALDO Fatt.n. 607 del 16/07/2025 OPERAZIONI DI PULIZIA DEI SEGGI DELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-07-28",1204,0,210,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-07-28"]
[1493,1,0,238.7,238.7,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","ACCONTO Fatt.n. 19568/D del 10/07/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 102216 DEL 05/07/2025","2025-07-28",1187,0,16,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-28"]
[1494,1,0,89.36,89.36,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 19568/D del 10/07/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 102216 DEL 05/07/2025","2025-07-28",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-07-28"]
[1495,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00005181 del 02/07/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI GIUGNO 2025","2025-07-28",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-28"]
[1496,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 98","2025-07-28",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-28"]
[1498,1,0,{"v":11877.53,"d":"11,877.53"},{"v":11877.53,"d":"11,877.53"},"COMUNE DI BONATE SOPRA",null,"SPESE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BONATE SOPRA, ROVETTA E SEDRINA: PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025","2025-07-28",1020,1,228,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-07-28"]
[1499,1,0,881,881,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8",null,"II RATA ANNO 2025 PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA","2025-07-28",1631,0,97,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",6,"Trasferimenti correnti a Comunità Montane","2025-07-28"]
[1500,1,0,35,35,"ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE","B5CA46DB8B","CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 78968 C.F. 00338710163","2025-07-28",1085,1,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-28"]
[1501,1,0,35,35,"ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE","B61506093F","CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 78968 C.F. 00338710163","2025-07-28",3402,0,110,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-07-28"]
[1502,1,0,35,35,"ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE","B5DD28FF7A","CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 78968 C.F. 00338710163","2025-07-28",1085,1,115,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-07-28"]
[1503,1,0,{"v":6661.2,"d":"6,661.20"},{"v":6661.2,"d":"6,661.20"},"STUDIO CASTELLETTI SRL","A02FE10D8D","SALDO Fatt.n. 39/001 del 04/07/2025 ACCONTO 50% INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE IDRAULICA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO GALLERIA VALZURIO","2025-08-01",3203,0,507,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-08-01"]
[1504,1,0,{"v":28548,"d":"28,548.00"},{"v":28548,"d":"28,548.00"},"GRAFICHE E. GASPARI","96105669F2","SALDO Fatt.n. 09927/S del 09/07/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AVVISO MISURA 1.4.1","2025-08-01",3011,0,112,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-08-01"]
[1505,1,0,{"v":4880,"d":"4,880.00"},{"v":4880,"d":"4,880.00"},"BELLINI FIORO","89919843F0","SALDO Fatt.n. 41 del 11/07/2025 ACCONTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024","2025-08-01",1935,0,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-01"]
[1506,1,0,{"v":2904.91,"d":"2,904.91"},{"v":2904.91,"d":"2,904.91"},"BELLINI FIORO","89919843F0","SALDO Fatt.n. 42 del 11/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024","2025-08-01",1939,0,542,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-01"]
[1507,1,0,{"v":5489.61,"d":"5,489.61"},{"v":5489.61,"d":"5,489.61"},"BELLINI FIORO","89919843F0","SALDO Fatt.n. 43 del 18/07/2025 SALDO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024","2025-08-01",1935,0,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-01"]
[1508,1,0,{"v":4390.05,"d":"4,390.05"},{"v":4390.05,"d":"4,390.05"},"CRIPPA PAOLO","ZDA3364B8D","SALDO Fatt.n. 4PA del 11/07/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL COMUNE DI ROVETTA","2025-08-01",3601,0,408,2,"Spese in conto capitale",5,"Altre spese in conto capitale",99,"Altre spese in conto capitale n.a.c.",99,"Altre spese in conto capitale n.a.c.",999,"Altre spese in conto capitale n.a.c.","2025-08-01"]
[1509,1,0,{"v":164260.45,"d":"164,260.45"},{"v":164260.45,"d":"164,260.45"},"TONINELLI PIETRO SRL","B412A947C8","SALDO Fatt.n. 135/2025 del 14/07/2025 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE (TERZO BLOCCO) E URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI ROVETTA","2025-08-01",3302,0,404,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",15,"Cimiteri","2025-08-01"]
[1510,1,0,{"v":9960.08,"d":"9,960.08"},{"v":9960.08,"d":"9,960.08"},"GIURINI DAVIDE","B368F5784A","SALDO Fatt.n. 27/00 del 15/07/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZA DI ABBEVERATA ALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI","2025-08-01",3193,0,430,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-08-01"]
[1511,1,0,{"v":88540.6,"d":"88,540.60"},{"v":88540.6,"d":"88,540.60"},"COSEPI SRL","B228044F5F","SALDO Fatt.n. 000028PA del 07/07/2025 APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-08-01",3203,0,674,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-08-01"]
[1512,1,0,{"v":27510.58,"d":"27,510.58"},{"v":27510.58,"d":"27,510.58"},"COSEPI SRL","B228044F5F","ACCONTO Fatt.n. 000029PA del 07/07/2025 APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-08-01",3203,0,674,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-08-01"]
[1513,1,0,{"v":29370.95,"d":"29,370.95"},{"v":29370.95,"d":"29,370.95"},"COSEPI SRL","B228044F5F","ACCONTO Fatt.n. 000029PA del 07/07/2025 APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-08-01",3203,0,685,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-08-01"]
[1514,1,0,{"v":133492.51,"d":"133,492.51"},{"v":133492.51,"d":"133,492.51"},"COSEPI SRL","B228044F5F","SALDO Fatt.n. 000029PA del 07/07/2025 APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-08-01",3203,0,685,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-08-01"]
[1515,1,0,{"v":4392,"d":"4,392.00"},{"v":4392,"d":"4,392.00"},"OPRANDI DIEGO","B6F36271C4","SALDO Fatt.n. 001042500056 del 21/07/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO BROLO DI ROVETTA SITO FRA VIA S. NARNO E VIA TIEPOLO","2025-08-01",3213,0,200,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-08-01"]
[1516,1,0,634.4,634.4,"BREVIARIO ROBERTO","B1AD08ADA0","SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 22/07/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E COLLAUDO ANNUALE DEI PALCHI DI PROPRIETA COMUNALE E DELLA PISTA DI MACCHININE AL PARCO VILAFANT - ANNO 2024","2025-08-01",1086,2,190,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-08-01"]
[1519,1,0,893,893,"NORD BROKER SRL","B7D7B4FFCE","CIG N. B7D7B4FFCE - REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RCT/RCO ITAS MUTUA N. M11080560 ANNO 2024","2025-08-01",1044,1,377,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",4,"Premi di assicurazione",99,"Altri premi di assicurazione n.a.c.",999,"Altri premi di assicurazione n.a.c.","2025-08-01"]
[1520,1,0,50,50,"NORD BROKER SRL","B7D7DB38DA","CIG N. B7D7DB38DA - REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N. 2678987 ANNO 2024","2025-08-01",1044,1,376,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",4,"Premi di assicurazione",99,"Altri premi di assicurazione n.a.c.",999,"Altri premi di assicurazione n.a.c.","2025-08-01"]
[1526,1,0,400,400,"ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO \"A. FANTONI\"",null,"SALDO CONTRIBUTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025","2025-08-01",1369,0,356,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2025-08-01"]
[1527,1,0,470.12,470.12,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-01",1120,0,351,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-08-01"]
[1531,1,0,286.04,286.04,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500386474 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA SS. TRINITA'): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1532,1,0,364.78,364.78,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500376432 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DEL LO'): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1533,1,0,431.48,431.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500373163 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MANINETTI): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1534,1,0,253.98,253.98,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500389031 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA RISORGIMENTO): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1535,1,0,571.63,571.63,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500383524 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIALE PAPA GIOVANNI XXIII): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1536,1,0,683.87,683.87,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500384191 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DON TOMASONI): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1537,1,0,295.9,295.9,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500387776 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MILANO): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1538,1,0,{"v":1197.17,"d":"1,197.17"},{"v":1197.17,"d":"1,197.17"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500379005 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1539,1,0,333.04,333.04,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500377600 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1540,1,0,744.48,744.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500412325 del 28/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1541,1,0,192.42,192.42,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500384716 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE ELEMENTARI: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1367,0,31,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1542,1,0,451.45,451.45,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500388904 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE MEDIE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1385,0,32,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1543,1,0,297.36,297.36,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500373274 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PALESTRA COMUNALE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1829,0,36,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1544,1,0,183.46,183.46,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500379478 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1829,0,37,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1545,1,0,330.07,330.07,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500343820 del 07/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1546,1,0,40.08,40.08,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500373164 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA SS. TRINITA': MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1547,1,0,35.69,35.69,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500385615 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1548,1,0,31.05,31.05,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500393429 del 17/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1549,1,0,35.05,35.05,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500400832 del 17/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1550,1,0,17.19,17.19,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500375896 del 16/07/2025 ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RISORGIMENTO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1551,1,0,20.46,20.46,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500388614 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO VIA VOGNO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1552,1,0,38.77,38.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500375713 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PIAZZOLA LOCALITA' CATELU': MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1553,1,0,19.92,19.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500389694 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA COLOMBERA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1554,1,0,111.41,111.41,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500373622 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1555,1,0,44.98,44.98,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500384670 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI S. LORENZO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1556,1,0,451.95,451.95,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500384717 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1557,1,0,451.07,451.07,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500376433 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI S. LORENZO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1558,1,0,63.73,63.73,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500377599 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-02",2080,0,39,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-02"]
[1559,1,0,{"v":4111.28,"d":"4,111.28"},{"v":4111.28,"d":"4,111.28"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-11",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-08-11"]
[1560,1,0,{"v":26732.18,"d":"26,732.18"},{"v":26732.18,"d":"26,732.18"},"IMPRESA EDILE BARONCHELLI MATTEO SRL","B4BA18D9DF","ACCONTO Fatt.n. 15 del 23/07/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA ALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-08-12",3193,0,483,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-08-12"]
[1561,1,0,{"v":8509.5,"d":"8,509.50"},{"v":8509.5,"d":"8,509.50"},"IMPRESA EDILE BARONCHELLI MATTEO SRL","B4BA18D9DF","ACCONTO Fatt.n. 15 del 23/07/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA ALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-08-12",3193,0,483,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-08-12"]
[1562,1,0,{"v":30888.93,"d":"30,888.93"},{"v":30888.93,"d":"30,888.93"},"IMPRESA EDILE BARONCHELLI MATTEO SRL","B4BA18D9DF","SALDO Fatt.n. 15 del 23/07/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA ALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-08-12",3193,0,614,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-08-12"]
[1563,1,0,{"v":3660,"d":"3,660.00"},{"v":3660,"d":"3,660.00"},"BK GIARDINI","B6D56734B2","SALDO Fatt.n. 33-FE del 23/07/2025 POSA, TRASPORTO, RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO DI TABELLONI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE PER MANIFESTI ELETTORALI REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-08-12",1204,0,185,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-12"]
[1564,1,0,{"v":2960.94,"d":"2,960.94"},{"v":2960.94,"d":"2,960.94"},"GOTTARDO SRL","B6F33A3E4E","SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 23/07/2025 ACQUISTO DI UN NUOVO GIOCO (CASETTA IN ALLUMINIO E HDPE E TETTO IN PTE) DA DESTINARE AL PARCO VILAFANT DI ROVETTA","2025-08-12",3210,0,199,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2025-08-12"]
[1565,1,0,{"v":1534.64,"d":"1,534.64"},{"v":1534.64,"d":"1,534.64"},"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","B7B9842F85","SALDO Fatt.n. 000118-0C1 PA del 23/07/2025 FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI E BUSTE PERSONALIZZATE PER I VARI UFFICI COMUNALI","2025-08-12",1043,0,349,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-08-12"]
[1566,1,0,146.4,146.4,"BECCARELLI SERGIO","Z742AD8503","SALDO Fatt.n. 44/2025 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE NUOVI ALLACCI ESEGUITI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI DI ROVETTA E SAN LORENZO DI PROPRIETA COMUNAL","2025-08-12",1655,0,289,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-12"]
[1567,1,0,88,88,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","ACCONTO Fatt.n. 353/2025 del 28/07/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO","2025-08-12",1846,2,108,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2025-08-12"]
[1568,1,0,86.01,86.01,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","SALDO Fatt.n. 353/2025 del 28/07/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO","2025-08-12",1843,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-12"]
[1570,1,0,{"v":17080,"d":"17,080.00"},{"v":17080,"d":"17,080.00"},"IL GIARDINO FIORITO DI MARINONI GABRIELE","B7542B387E","SALDO Fatt.n. 102 del 28/07/2025 ACQUISTO DI BABY CAR E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO TRENINO E AUTOMOBILINE FUNZIONANTI ELETTRICAMENTE SITUATO NEL PARCO GIOCHI COMUNALE VILAFANT","2025-08-12",3214,0,234,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2025-08-12"]
[1571,1,0,85.4,85.4,"HALLEY INFORMATICA SRL","B63B1F4370","SALDO Fatt.n. 18697/16/10 del 29/07/2025 FORMAZIONE PER SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI IN CLOUD - INTERVENTO N. 689312 DEL 18/07/2025","2025-08-12",1053,0,146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-08-12"]
[1572,1,0,{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"HALLEY INFORMATICA SRL","B709907BE5","SALDO Fatt.n. 18868/16/10 del 30/07/2025 FORNITURA SOFTWARE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI SERVIZIO PAGOPA","2025-08-12",1066,0,215,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-08-12"]
[1573,1,0,{"v":2088.5,"d":"2,088.50"},{"v":2088.5,"d":"2,088.50"},"PROMOSERIO",null,"SALDO Fatt.n. 214 del 30/07/2025 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025","2025-08-12",2076,0,363,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",999,"Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","2025-08-12"]
[1574,1,0,{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B126AD818F","SALDO Fatt.n. 590/02 del 30/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-12",1478,4,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-08-12"]
[1575,1,0,11.14,11.14,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.","2025-08-14",1204,0,0,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1576,1,0,270.55,270.55,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 25 A CARICO DELL`ENTE","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1577,1,0,85.43,85.43,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,1,0,77.25,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"ANDREOLETTI MARCO",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,2,0,585.78,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"BARONCHELLI FIORINA FRANCA",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,3,0,154.5,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"FAUSTI SIMONA",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,4,0,88.5,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"FERRARI ANITA",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,5,0,99.83,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"POLETTI EVA",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1578,6,0,130.86,{"v":1136.72,"d":"1,136.72"},"VISINONI SILVIO",null,"STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25","2025-08-14",1204,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-08-14"]
[1589,1,0,73.8,73.8,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476788 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1049,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1590,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476778 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1591,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476798 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1592,1,0,70.57,70.57,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476794 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1593,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476800 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1594,1,0,5.61,5.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476787 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",2080,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1595,1,0,258.46,258.46,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476796 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1827,0,122,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1596,1,0,36.5,36.5,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476797 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1597,1,0,593.65,593.65,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002476799 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-14",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-08-14"]
[1654,1,0,{"v":4263.17,"d":"4,263.17"},{"v":4263.17,"d":"4,263.17"},"STUDIO28ARCHITETTURA","B1F4840F93","SALDO Fatt.n. FATTPA 30_25 del 30/07/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N.1 INERENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-08-19",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-08-19"]
[1655,1,0,{"v":3416,"d":"3,416.00"},{"v":3416,"d":"3,416.00"},"BK GIARDINI","B7B4BB5394","SALDO Fatt.n. 35-FE del 30/07/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO VIA DEGLI AROLI E LA VALLE BIELLONE A ROVETTA","2025-08-19",1844,0,347,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2025-08-19"]
[1656,1,0,{"v":6087.8,"d":"6,087.80"},{"v":6087.8,"d":"6,087.80"},"G.A. SERVIZI SRL","B7BE52B768","SALDO Fatt.n. 13 del 30/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE VOGNO-FOGAROLO DI ROVETTA (BG) - ANNO 2025","2025-08-19",1927,0,353,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1657,1,0,797.88,797.88,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 14 del 30/07/2025 PRIMO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-08-19",1926,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1658,1,0,{"v":2095.96,"d":"2,095.96"},{"v":2095.96,"d":"2,095.96"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 15 del 30/07/2025 LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-08-19",1155,0,87,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1659,1,0,{"v":1223.77,"d":"1,223.77"},{"v":1223.77,"d":"1,223.77"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 15 del 30/07/2025 LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-08-19",1926,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1660,1,0,248.71,248.71,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 15 del 30/07/2025 LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-08-19",1154,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-19"]
[1661,1,0,996.36,996.36,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 15 del 30/07/2025 LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-08-19",1929,0,90,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-19"]
[1662,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-19",1158,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1663,1,0,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-19",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1664,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-19",1808,0,84,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1665,1,0,{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-19",1926,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-19"]
[1666,1,0,{"v":10041.59,"d":"10,041.59"},{"v":10041.59,"d":"10,041.59"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252705 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE STAZIONE TRASFERIMENTO BORLEZZE: MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-19",1739,0,51,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",5,"Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti","2025-08-19"]
[1667,1,0,650.41,650.41,"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252706 del 31/07/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO RACCOLTA VERDE VEGETALE MESE DI GIUGNO 2025","2025-08-19",1736,0,49,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-08-19"]
[1668,1,0,512.4,512.4,"FIDELITAS SPA","B4F1D64214","SALDO Fatt.n. V1-56452 del 31/07/2025 SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FANTONI III TRIMESTRE 2025","2025-08-19",1368,2,563,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",1,"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza","2025-08-19"]
[1669,1,0,97.6,97.6,"CENTROSERVIZICLUSONE S.R.L.S.","B7B98CD23E","SALDO Fatt.n. 2A del 31/07/2025 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI","2025-08-19",1066,0,350,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",999,"Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.","2025-08-19"]
[1670,1,0,702.55,702.55,"GREEN SHOP SNC","B798ACAE1B","SALDO Fatt.n. 004013/00 del 31/07/2025 FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A. MORO DI ROVETTA (BG)","2025-08-19",3129,0,273,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2025-08-19"]
[1671,1,0,203.72,203.72,"BOSIO COMMERCIALE S.R.L.","B5BC32EA88","SALDO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000014 del 31/07/2025 ACQUISTO MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE","2025-08-19",1154,0,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-19"]
[1672,1,0,{"v":1450.96,"d":"1,450.96"},{"v":1450.96,"d":"1,450.96"},"ROVEDIL 2002 SRL","B5AA125254","SALDO Fatt.n. 7/12 del 29/07/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E NOLO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE","2025-08-19",1154,0,68,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-19"]
[1673,1,0,170.8,170.8,"SEBACH SRL","B6F6847F0D","SALDO Fatt.n. V25317775 del 31/07/2025 NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE NEI PRESSI AREA PIC-NIC IN LOCALITA VOGNO DI ROVETTA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-19",1846,3,201,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2025-08-19"]
[1674,1,0,915,915,"G.ECO S.R.L.","ZE73530892","SALDO Fatt.n. PA 252934 del 01/08/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PEF TARI PERIODO 2022-2025","2025-08-19",1736,4,40,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",8,"Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro","2025-08-19"]
[1675,1,0,594,594,"G.ECO S.R.L.","B055C9A68B","ACCONTO Fatt.n. PA 252935 del 01/08/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI BIENNIO 2024/2025","2025-08-19",1736,4,60,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",8,"Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro","2025-08-19"]
[1676,1,0,440,440,"G.ECO S.R.L.","B055C9A68B","SALDO Fatt.n. PA 252935 del 01/08/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI BIENNIO 2024/2025","2025-08-19",1736,5,61,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-08-19"]
[1677,1,0,338.02,338.02,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 3886/PA del 04/08/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-08-19",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-08-19"]
[1678,1,0,281.24,281.24,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/64 del 31/07/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-08-19",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-08-19"]
[1679,1,0,244,244,"TRUSSARDI LEGNAMI SRL","B623EC3254","SALDO Fatt.n. 000005/PA del 31/07/2025 ACQUISTO TRAVETTI IN LEGNO E CORTECCE","2025-08-19",1154,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-19"]
[1680,1,0,3.28,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 100","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1680,2,0,0.3,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 101","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1680,3,0,5.93,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 102","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1680,4,0,0.66,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 103","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1680,5,0,10.28,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 104","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1680,6,0,1.4,21.85,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 105","2025-08-20",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-20"]
[1681,1,0,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.","B7DBCEA37E","QUOTA FONDO DI GESTIONE","2025-08-20",1097,0,378,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",999,"Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","2025-08-20"]
[1682,1,0,470.12,470.12,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-20",1120,0,381,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-08-20"]
[1683,1,0,{"v":1790.78,"d":"1,790.78"},{"v":1790.78,"d":"1,790.78"},"COMUNE DI CLUSONE",null,"SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO - UFFICIO DI CLUSONE: ANNO 2025","2025-08-20",1068,0,371,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-08-20"]
[1686,1,0,750,750,"A.S.D. MOUNTAIN BIKE PARRE",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-08-20",1060,0,364,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-20"]
[1687,1,0,300,300,"FERRO ROSANNA - PRESIDENTE ASS. ROSSO MAIS",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM","2025-08-20",1060,2,365,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-20"]
[1688,1,0,{"v":3700,"d":"3,700.00"},{"v":3700,"d":"3,700.00"},"FONDAZIONE FANTONI",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-08-20",3220,0,366,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",4,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private",1,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private",1,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-20"]
[1689,1,0,500,500,"CIRCOLO CULTURALE BARADELLO",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-08-20",1060,2,367,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-20"]
[1690,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"A.S.D. SAN LORENZO",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-08-20",1833,2,368,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-20"]
[1691,1,0,{"v":5154,"d":"5,154.00"},{"v":5154,"d":"5,154.00"},"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN MERITO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2025","2025-08-21",1876,1,370,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-21"]
[1692,1,0,{"v":1486.65,"d":"1,486.65"},{"v":1486.65,"d":"1,486.65"},"PROVINCIA DI BERGAMO",null,"DIRITTI SPETTANTI ALLA SUA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028","2025-08-21",1048,3,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-21"]
[1693,1,0,250,250,"PROVINCIA DI BERGAMO",null,"CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028","2025-08-21",1048,3,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-08-21"]
[1694,1,0,237.86,237.86,"PROVINCIA DI BERGAMO",null,"QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 45, COMMA 8, D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028","2025-08-21",1370,1,388,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2025-08-21"]
[1695,1,0,{"v":14370,"d":"14,370.00"},{"v":14370,"d":"14,370.00"},"UNIONE SPORTIVA ROVETTA A.S.D.",null,"CONESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-08-22",1833,2,369,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-08-22"]
[1696,1,0,{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"BLU SSD ARL",null,"BANDO SPORTeGIOVANI: CRESCERE INSIEME - CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALLACCORDO DI PARTERNARIATO","2025-08-22",1823,2,517,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",3,"Trasferimenti correnti a Imprese",99,"Trasferimenti correnti a altre imprese",999,"Trasferimenti correnti a altre imprese","2025-08-22"]
[1697,1,0,{"v":3335.2,"d":"3,335.20"},{"v":3335.2,"d":"3,335.20"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252930 del 01/08/2025 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELIBERA ARERA 15/2022/R/RIF ANNO 2025","2025-08-23",1736,0,50,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-08-23"]
[1698,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252931 del 01/08/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-08-23"]
[1699,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252932 del 01/08/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-08-23"]
[1700,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 252933 del 01/08/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-08-23"]
[1701,1,0,{"v":1716,"d":"1,716.00"},{"v":1716,"d":"1,716.00"},"PROMOSERIO","B7B22E559D","SALDO Fatt. n. 217 del 31/07/2025 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE OFFLINE PER PROGETTO INTRECCI CONDIVISI UN VIAGGIO TRA LE AUTENTICITA DELLA VALSERIANA - BANDO LOMBARDIA STYLE - PROPOSTO DAL COMUNE DI ALBINO","2025-08-23",2079,0,323,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2025-08-23"]
[1702,1,0,{"v":1859,"d":"1,859.00"},{"v":1859,"d":"1,859.00"},"PROMOSERIO","B7B22E559D","SALDO Fatt. n. 216 del 31/07/2025 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ONLINE PER PROGETTO INTRECCI CONDIVISI UN VIAGGIO TRA LE AUTENTICITA DELLA VALSERIANA - BANDO LOMBARDIA STYLE - PROPOSTO DAL COMUNE DI ALBINO -","2025-08-23",2079,0,323,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2025-08-23"]
[1703,1,0,488,488,"STRABLA CONSULTING81","B4B657D932","SALDO Fatt.n. 926 del 31/07/2025 RATA INCARICO DI RSPP PER ANNO 2025 - RESPONSABILE DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE","2025-08-23",2167,0,538,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-08-23"]
[1704,1,0,90.28,90.28,"MI.CO S.R.L.","B5AD66FC0D","SALDO Fatt.n. 240 del 31/07/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO PER VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE","2025-08-23",1155,0,79,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-08-23"]
[1712,1,0,192.51,192.51,"SAVE GROUP SRL","Z33301EBBB","ACCONTO Fatt.n. 2354/A del 29/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO COLLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE: II SEMESTRE 2025","2025-08-23",1156,1,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-23"]
[1713,1,0,170.78,170.78,"SAVE GROUP SRL","Z33301EBBB","ACCONTO Fatt.n. 2354/A del 29/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO COLLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE: II SEMESTRE 2025","2025-08-23",1385,1,2,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-23"]
[1714,1,0,140.85,140.85,"SAVE GROUP SRL","Z33301EBBB","SALDO Fatt.n. 2354/A del 29/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO COLLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE: II SEMESTRE 2025","2025-08-23",1829,1,3,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-23"]
[1715,1,0,84.18,84.18,"SAVE GROUP SRL","Z33301EBBB","SALDO Fatt.n. 2356/A del 29/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO COLLOCATI NEI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE: II SEMESTRE 2025","2025-08-23",1156,1,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-08-23"]
[1716,1,0,{"v":6315.4,"d":"6,315.40"},{"v":6315.4,"d":"6,315.40"},"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B5FC78BC61","SALDO Fatt.n. 76/E del 31/07/2025 ANTICIPO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA PER IL COLLEGAMENTO DEI DUE PIANI DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA","2025-08-23",3131,0,134,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-08-23"]
[1717,1,0,103.7,103.7,"LA SELVA MARMI DI BERGAMINI & C. S.N.C.","B7AD3C275B","SALDO Fatt.n. 80 del 31/07/2025 FORNITURA DI UNA LASTRA IN MARMO BIANCO DI CARRARA A CHIUSURA DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI ROVETTA","2025-08-23",1154,0,322,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-08-23"]
[1718,1,0,958.55,958.55,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 705 del 08/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-08-23"]
[1719,1,0,556.2,556.2,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 705 del 08/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-08-23"]
[1720,1,0,236.68,236.68,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 705 del 08/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-23",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-08-23"]
[1721,1,0,23,23,"E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 0000925900008447 del 08/08/2025 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 - POD PRODUZIONE ITP0AE04190719 SCUOLE ELEMENTARI","2025-08-23",1049,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-23"]
[1722,1,0,{"v":9705.25,"d":"9,705.25"},{"v":9705.25,"d":"9,705.25"},"E-DISTRIBUZIONE SPA","B7D54F6A91","SALDO Fatt. n. 0000925900006518 del 04/08/2025 CODICE RINTRACCIABILITA 478775644 - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DA 100 KW C/O CAMPO POLIVALENTE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII SNC","2025-08-27",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-08-27"]
[1723,1,0,438.09,438.09,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500416142 del 07/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI LUGLIO 2025","2025-08-27",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-08-27"]
[1724,1,0,{"v":5087.77,"d":"5,087.77"},{"v":5087.77,"d":"5,087.77"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"SPESE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2025","2025-08-27",1878,1,391,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-08-27"]
[1728,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00005421 del 04/08/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-01",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-01"]
[1729,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 106","2025-09-01",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-01"]
[1730,1,0,{"v":241450,"d":"241,450.00"},{"v":241450,"d":"241,450.00"},"IMPRESA LEGRENZI S.R.L.","B688225994","SALDO Fatt. n. E46 del 06/08/2025 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE I RATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE A VALERE SUL FONDO PNRR M2.C1 I1.1-LINEA A-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-09-01",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-09-01"]
[1731,1,0,{"v":7232.16,"d":"7,232.16"},{"v":7232.16,"d":"7,232.16"},"STUDIO CASTELLETTI SRL","A02FE10D8D","SALDO Fatt.n. 50/001 del 12/08/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE IDRAULICA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO GALLERIA VALZURIO","2025-09-01",3203,0,507,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-01"]
[1732,1,0,{"v":26396.04,"d":"26,396.04"},{"v":26396.04,"d":"26,396.04"},"TINTEGGIATURE F.LLI PICENNI SNC",9863000514,"ACCONTO Fatt.n. 0000166 del 12/08/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA - FONDI PNRR M4.C1.I1.2 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GE","2025-09-01",3140,0,220,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-09-01"]
[1733,1,0,{"v":25264.28,"d":"25,264.28"},{"v":25264.28,"d":"25,264.28"},"TINTEGGIATURE F.LLI PICENNI SNC",9863000514,"ACCONTO Fatt.n. 0000166 del 12/08/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA - FONDI PNRR M4.C1.I1.2 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GE","2025-09-01",3140,0,220,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-09-01"]
[1734,1,0,{"v":62711.09,"d":"62,711.09"},{"v":62711.09,"d":"62,711.09"},"TINTEGGIATURE F.LLI PICENNI SNC",9863000514,"SALDO Fatt.n. 0000166 del 12/08/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA - FONDI PNRR M4.C1.I1.2 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENE","2025-09-01",3140,0,684,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-09-01"]
[1735,1,0,2.92,2.92,"TELECOM ITALIA SPA - TIM","Z9134F55CA","SALDO Fatt.n. 7X03454952 del 11/08/2025 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER REPERIBILITA' DEL PERSONALE: V BIMESTRE 2025","2025-09-01",1048,0,545,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2025-09-01"]
[1736,1,0,150,150,"ASSOCIAZIONE ASSOMOSTRE",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA 73 FIERA ZOOTECNICA DI CLUSONE CHE SI SVOLGERA DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2025","2025-09-01",2110,1,264,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-09-01"]
[1738,1,0,{"v":5653.77,"d":"5,653.77"},{"v":5653.77,"d":"5,653.77"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"QUOTE SPENDING INFORMATICA ANNO 2025 - GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE","2025-09-01",1168,0,398,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",20,"Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa","2025-09-01"]
[1739,1,0,{"v":14206.57,"d":"14,206.57"},{"v":14206.57,"d":"14,206.57"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"QUOTE SPENDING REVIEW ANNO 2025 - GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE","2025-09-01",1168,0,398,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",20,"Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa","2025-09-01"]
[1743,1,0,305.54,305.54,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-04",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-09-04"]
[1744,1,0,{"v":1994.42,"d":"1,994.42"},{"v":1994.42,"d":"1,994.42"},"OPRANDI DIEGO","B4FAECAEA1","SALDO Fatt.n. 001042500057 del 03/08/2025 LIQUIDAZIONE COSTO MATERIALI PER INTERVENTI EFFETTUATI NEL 1 SEMESTRE 2025, COMPRESI NEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE","2025-09-04",1939,0,593,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-04"]
[1745,1,0,{"v":12700.62,"d":"12,700.62"},{"v":12700.62,"d":"12,700.62"},"COSEPI SRL","B228044F5F","ACCONTO Fatt.n. 000032PA del 18/08/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VAL","2025-09-04",3203,0,685,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-04"]
[1746,1,0,{"v":19847.2,"d":"19,847.20"},{"v":19847.2,"d":"19,847.20"},"COSEPI SRL","B228044F5F","SALDO Fatt.n. 000032PA del 18/08/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITA VALZU","2025-09-04",3203,0,616,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-04"]
[1747,1,0,140.2,140.2,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 20 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-09-04",1155,0,87,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-04"]
[1748,1,0,165.08,165.08,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 20 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-09-04",1926,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-04"]
[1749,1,0,{"v":1400.28,"d":"1,400.28"},{"v":1400.28,"d":"1,400.28"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 20 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-09-04",1154,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-04"]
[1750,1,0,925.98,925.98,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 20 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI 2025/2028","2025-09-04",1929,0,90,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-04"]
[1751,1,0,48.8,48.8,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B7A2C50936","SALDO Fatt.n. 211 del 17/08/2025 FORNITURA DI TARGA PUBBLICITARIA PREVISTA DAL \"PIANO LOMBARDIA\" DI REGIONE LOMBARDIA PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICO IDRICO MINORE A LATO DELL'IMBOCCO DELLA GALLERIA IN LOCALITÀ VALZURIO","2025-09-04",3203,0,685,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-04"]
[1752,1,0,310,310,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","SALDO Fatt.n. 433/2025 del 21/08/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO","2025-09-04",1843,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-04"]
[1753,1,0,{"v":4177,"d":"4,177.00"},{"v":4177,"d":"4,177.00"},"ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTA VAL SERIANA - CLUSONE",null,"SALDO Fatt.n. 19 del 23/08/2025 QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO DEL COMMERCIO ANNO 2025","2025-09-04",2210,0,385,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",999,"Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","2025-09-04"]
[1754,1,0,200,200,"PUBLIKA SRL",null,"SALDO Fatt.n. 2050/PA del 25/08/2025 PARTECIPAZIONE A WEBINAR IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA","2025-09-04",1177,1,203,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2025-09-04"]
[1755,1,0,289.26,289.26,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","ACCONTO Fatt.n. 22243/D del 18/08/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 104495 DEL 05/08/2025","2025-09-04",1187,0,16,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-04"]
[1756,1,0,257.97,257.97,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 22243/D del 18/08/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 104495 DEL 05/08/2025","2025-09-04",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-09-04"]
[1757,1,0,{"v":1430,"d":"1,430.00"},{"v":1430,"d":"1,430.00"},"EASYSHOW COOP","B76799FD2F","SALDO Fatt.n. 105-2025-G156 del 18/08/2025 RECITAL LA DISTANZA DEL 25 LUGLIO 2025 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-09-04",1478,3,248,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",5,"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","2025-09-04"]
[1758,1,0,{"v":5685.24,"d":"5,685.24"},{"v":5685.24,"d":"5,685.24"},"CARTOMANIA SNC DI TRUSSARDI FIORENZA E SABRINA",null,"SALDO 1 del 13/08/2025 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-09-04",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-09-04"]
[1759,1,0,3.2,6.35,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 107","2025-09-04",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-04"]
[1759,2,0,0.9,6.35,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 108","2025-09-04",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-04"]
[1759,3,0,0.9,6.35,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 109","2025-09-04",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-04"]
[1759,4,0,1.35,6.35,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 110","2025-09-04",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-04"]
[1760,1,0,616.26,616.26,"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE QUOTA PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DAL PERSONALE DELLUNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA","2025-09-04",1204,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2025-09-04"]
[1761,1,0,{"v":1038,"d":"1,038.00"},{"v":1038,"d":"1,038.00"},"COMUNE DI CLUSONE",null,"RIPARTO SPESE 6 S.C.E. CIRC. I SEMESTRE ANNO 2025","2025-09-04",1047,0,407,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-09-04"]
[1762,1,0,701.12,701.12,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904643 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1763,1,0,205.94,205.94,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904641 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1764,1,0,174.59,174.59,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904640 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1827,0,122,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1765,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904631 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",2080,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1766,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904644 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1767,1,0,77.93,77.93,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904638 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1768,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904642 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1769,1,0,5.54,5.54,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904622 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1770,1,0,73.8,73.8,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250002904632 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1049,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-09-04"]
[1771,1,0,65.11,65.11,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500463798 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",2080,0,39,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1772,1,0,{"v":1139.26,"d":"1,139.26"},{"v":1139.26,"d":"1,139.26"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500458587 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI S. LORENZO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1773,1,0,525.69,525.69,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500458417 del 19/08/2025 ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1774,1,0,50.19,50.19,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500449830 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI S. LORENZO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1775,1,0,119.41,119.41,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500449021 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI ROVETTA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1776,1,0,19.92,19.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500449410 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA COLOMBERA: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1777,1,0,47.41,47.41,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500448635 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA SS. TRINITA': MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1778,1,0,38.77,38.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500453348 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PIAZZOLA LOCALITA' CATELU': MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-04"]
[1779,1,0,20.48,20.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500446694 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO VIA VOGNO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-05",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-05"]
[1780,1,0,18.14,18.14,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500446057 del 19/08/2025 ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RISORGIMENTO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-05",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-05"]
[1781,1,0,35.67,35.67,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500446538 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-05",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-05"]
[1782,1,0,28.05,28.05,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500445287 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-05",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-05"]
[1783,1,0,37.25,37.25,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500464443 del 19/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-05",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-05"]
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[1805,1,0,380.03,380.03,"TVS TERMOVALSERIANA S.R.L.","Z1C390EC28","ACCONTO Fatt.n. 615 del 26/08/2025 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROVETTA: II SEMESTRE 2025","2025-09-16",1829,1,567,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-09-16"]
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[1811,1,0,650.41,650.41,"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253231 del 28/08/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO RACCOLTA VERDE VEGETALE MESE DI LUGLIO 2025","2025-09-16",1736,0,49,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-09-16"]
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[1817,1,0,289.29,289.29,"SIBESTAR S.R.L.","B6143447CA","SALDO Fatt.n. 360/FT del 25/08/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2025","2025-09-16",1932,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-16"]
[1818,1,0,936,936,"GRAFICHE E. GASPARI","B7F84FF26B","SALDO Fatt.n. 11608/S del 29/08/2025 SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO","2025-09-16",1048,7,386,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",12,"Rassegna stampa","2025-09-16"]
[1819,1,0,36.6,36.6,"CUMEN MULTIMEDIA DI SCANDELLA MANUEL","B80DC72EC2","SALDO Fatt.n. 544 del 29/08/2025 FORNITURA DI PELLICOLE ADESIVE CON I NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI DA APPLICARE ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO","2025-09-16",1043,0,396,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-09-16"]
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[1821,1,0,292.8,292.8,"UNIACQUE SPA","B80F938D60","SALDO Fatt.n. 2528000093 del 02/09/2025 ONERI ISTRUTTORIA PER PARERE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA","2025-09-16",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-09-16"]
[1822,1,0,150,150,"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI BERGAMO","B80FABBCBD","CIG N. B80FABBCBD - ONERI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA, ART. 124 D.LGS 152/2006, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A","2025-09-16",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-09-16"]
[1823,1,0,500,500,"COMUNE DI CLUSONE",null,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ORGANISTICA DELLA VALLE SERIANA","2025-09-16",1484,1,403,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-09-16"]
[1824,1,0,{"v":16000,"d":"16,000.00"},{"v":16000,"d":"16,000.00"},"PRO LOCO ROVETTA",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DINVESTIMENTO","2025-09-16",3433,0,405,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",4,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private",1,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private",1,"Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private","2025-09-16"]
[1825,1,0,2.36,5.8,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 111","2025-09-16",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-16"]
[1825,2,0,0.57,5.8,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 112","2025-09-16",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-16"]
[1825,3,0,0.49,5.8,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 113","2025-09-16",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-16"]
[1825,4,0,2.38,5.8,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 114","2025-09-16",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-16"]
[1826,1,0,127.5,127.5,"TVS TERMOVALSERIANA S.R.L.","Z1C390EC28","SALDO Fatt.n. 615 del 26/08/2025 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROVETTA: II SEMESTRE 2025","2025-09-16",1829,1,569,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-09-16"]
[1827,1,0,288.66,288.66,"COMUNE DI ROVETTA","B412A947C8","II ACCONTO FONDO INNOVAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI ROVETTA","2025-09-17",3302,0,404,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",15,"Cimiteri","2025-09-17"]
[1828,1,0,{"v":1154.64,"d":"1,154.64"},{"v":1154.64,"d":"1,154.64"},"COMUNE DI ROVETTA","B412A947C8","II ACCONTO FONDO INCENTIVI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE E URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI ROVETTA","2025-09-17",3302,0,404,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",15,"Cimiteri","2025-09-17"]
[1829,1,0,135,135,"COMUNE DI ROVETTA","B4C186A0B0","SALDO FONDO INNOVAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BAITA FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-09-17",3195,0,494,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",5,"Fabbricati rurali","2025-09-17"]
[1830,1,0,540,540,"COMUNE DI ROVETTA","B4C186A0B0","SALDO FONDO INCENTIVI TECNICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BAITA FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-09-17",3195,0,494,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",5,"Fabbricati rurali","2025-09-17"]
[1831,1,0,98.1,98.1,"COMUNE DI ROVETTA","B4BA18D9DF","SALDO FONDO INNOVAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA NELLALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-09-17",3193,0,483,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-09-17"]
[1832,1,0,392.4,392.4,"COMUNE DI ROVETTA","B4BA18D9DF","SALDO FONDO INCENTIVI TECNICI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POZZA DI ABBEVERATA NELLALPEGGIO FOGAROLO NEL COMUNE DI ROVETTA","2025-09-17",3193,0,483,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2025-09-17"]
[1833,1,0,468.65,468.65,"COMUNE DI ROVETTA",null,"SALDO FONDO INNOVAZIONE PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-09-17",3203,0,674,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-17"]
[1834,1,0,{"v":1874.59,"d":"1,874.59"},{"v":1874.59,"d":"1,874.59"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"SALDO FONDO INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE A LATO IMBOCCO GALLERIA IN LOCALITA VALZURIO","2025-09-17",3203,0,674,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-09-17"]
[1835,1,0,157.8,157.8,"COMUNE DI ROVETTA","B4D86390A3","SALDO FONDO INNOVAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA A. FANTONI","2025-09-17",3477,0,532,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-09-17"]
[1836,1,0,589.2,589.2,"COMUNE DI ROVETTA","B4D86390A3","SALDO FONDO INCENTIVI TECNICI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA A. FANTONI","2025-09-17",3477,0,532,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-09-17"]
[1837,1,0,42,42,"COMUNE DI ROVETTA","B4D86390A3","SALDO FONDO INCENTIVI TECNICI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA A. FANTONI","2025-09-17",3477,0,532,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-09-17"]
[1900,1,0,641.73,641.73,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/82 del 31/08/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-09-23",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-09-23"]
[1901,1,0,85.4,85.4,"HALLEY INFORMATICA SRL","B63B1F4370","SALDO Fatt.n. 20040/16/10 del 02/09/2025 FORMAZIONE PER SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI IN CLOUD - INTERVENTO N. 695456 DEL 29/08/2025","2025-09-23",1053,0,146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-09-23"]
[1902,1,0,170.8,170.8,"SEBACH SRL","B6F6847F0D","SALDO Fatt.n. V25368638 del 31/08/2025 NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE NEI PRESSI AREA PIC-NIC IN LOCALITA VOGNO DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1846,3,201,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2025-09-23"]
[1903,1,0,104.92,104.92,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 203238/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1904,1,0,43.92,43.92,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 203215/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1905,1,0,141.52,141.52,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 202878/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1906,1,0,{"v":1288.25,"d":"1,288.25"},{"v":1288.25,"d":"1,288.25"},"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 201413/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",1048,0,70,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1907,1,0,126.88,126.88,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 201413/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1908,1,0,9.76,9.76,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 201413/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1909,1,0,24.4,24.4,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 201413/2025 del 26/08/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025","2025-09-23",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-09-23"]
[1910,1,0,{"v":4270,"d":"4,270.00"},{"v":4270,"d":"4,270.00"},"FERRARI GUIDO IMPIANTI SRL","B7D25CBDF5","SALDO Fatt.n. 305/2025 del 31/08/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PRESSO UFFICIO DELLA PRO LOCO DI ROVETTA","2025-09-23",3427,0,361,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2025-09-23"]
[1911,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253375 del 03/09/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-09-23"]
[1912,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253376 del 03/09/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-09-23"]
[1913,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253377 del 03/09/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-09-23"]
[1914,1,0,292.8,292.8,"KALYOS SRL","B77A8852E1","SALDO Fatt.n. 90/PA del 03/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-09-23",1478,5,259,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2025-09-23"]
[1915,1,0,{"v":28928.64,"d":"28,928.64"},{"v":28928.64,"d":"28,928.64"},"CRIPPA PAOLO","95313552F8","SALDO Fatt.n. 6PA del 04/09/2025 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., MISURE E CONTABILITA, COORD. SICUREZZA, EMISSIONE C.R.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA - FONDI PNRR MA.C1 I1.2","2025-09-23",3140,0,521,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-09-23"]
[1916,1,0,{"v":6661.2,"d":"6,661.20"},{"v":6661.2,"d":"6,661.20"},"CRIPPA PAOLO","B66CA8C51D","SALDO Fatt.n. 7PA del 04/09/2025 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N. 1 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI ROVETTA - FONDI PNRR M4.C1 I1.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT","2025-09-23",3140,0,220,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-09-23"]
[1917,1,0,870.31,870.31,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 4475/PA del 05/09/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-09-23",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-09-23"]
[1918,1,0,369.38,369.38,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1120,0,416,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-09-23"]
[1919,1,0,235.06,235.06,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-23",1120,0,417,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-09-23"]
[1920,1,0,453.33,453.33,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-09-23",1120,0,418,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-09-23"]
[1923,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00005669 del 02/09/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-29"]
[1924,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 125","2025-09-29",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-09-29"]
[1925,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1158,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-29"]
[1926,1,0,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-29"]
[1927,1,0,{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1808,0,84,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-29"]
[1928,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 23 del 31/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1926,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-29"]
[1929,1,0,23,23,"E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 0000925900014109 del 08/09/2025 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 - POD PRODUZIONE ITP0AE27225290 CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA","2025-09-29",1829,0,45,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-29"]
[1930,1,0,{"v":2331.3,"d":"2,331.30"},{"v":2331.3,"d":"2,331.30"},"E-DISTRIBUZIONE SPA","B82163E2D6","SALDO Fatt.n. 0000925900014166 del 08/09/2025 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DA 22 KW PRESSO IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA VOGNO SNC A ROVETTA (BG) - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-09-29",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-09-29"]
[1931,1,0,61,61,"VIOLA PUBBLICITA' DI MILESI VIOLA","B80BE92770","SALDO Fatt.n. 406/2025 del 31/08/2025 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CORSO AVVICINAMENTO ALLA MUSICA","2025-09-29",1366,1,395,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-09-29"]
[1932,1,0,{"v":12630.8,"d":"12,630.80"},{"v":12630.8,"d":"12,630.80"},"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B5FC78BC61","SALDO Fatt. n. 81/E del 31/08/2025 SALDO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA PER IL COLLEGAMENTO DEI DUE PIANI DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE","2025-09-29",3131,0,134,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-09-29"]
[1933,1,0,{"v":11285,"d":"11,285.00"},{"v":11285,"d":"11,285.00"},"SOCIETA' AGRICOLA ZANARDI S.S.","B624CC40C4","SALDO Fatt.n. 6/20 del 11/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA - ANNO 2025","2025-09-29",1825,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-09-29"]
[1934,1,0,300,300,"GRAFICHE E. GASPARI","B826CA827D","SALDO Fatt.n. 12480/S del 11/09/2025 FORNITURA CORSO BASE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA","2025-09-29",1048,8,408,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-09-29"]
[1935,1,0,579.5,579.5,"MANGILI LUIGI","ZD63C88F8E","SALDO Fatt.n. 166-FE del 10/09/2025 SALDO 2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679) E INCARICO DI DPO","2025-09-29",1066,0,429,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-09-29"]
[1936,1,0,{"v":60552.8,"d":"60,552.80"},{"v":60552.8,"d":"60,552.80"},"RNZ SRL","B61506093F","ACCONTO Fatt.n. 100/E del 31/08/2025 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO G. MARINONI A ROVETTA","2025-09-29",3402,0,110,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-09-29"]
[1937,1,0,57.2,57.2,"RNZ SRL","B61506093F","SALDO Fatt.n. 100/E del 31/08/2025 APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO G. MARINONI A ROVETTA","2025-09-29",3402,0,110,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-09-29"]
[1938,1,0,{"v":2188.68,"d":"2,188.68"},{"v":2188.68,"d":"2,188.68"},"FIORONA MAURO","Z2C3954561","SALDO Fatt.n. 175_2025 del 12/09/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE A UFFICIO TECNICO COMUNALE PER ACQUISIZIONE DEL FABBRICATO E TERRENI LIMITROFI IN VIA CHIESA N.14","2025-09-29",1058,1,610,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",6,"Patrocinio legale","2025-09-29"]
[1939,1,0,{"v":1459.12,"d":"1,459.12"},{"v":1459.12,"d":"1,459.12"},"FIORONA MAURO","ZCB3D50404","SALDO Fatt.n. 176_2025 del 12/09/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE PER CONCESSIONE GESTIONE DELLA PALESTRA IN ACQUA INVERNALE ED ESTIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVETTA","2025-09-29",1058,1,491,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-09-29"]
[1940,1,0,292.8,292.8,"SICURAM SRL","B80B3AEAB4","SALDO Fatt.n. V00699 del 11/09/2025 SERVIZIO DI REDAZIONE DI N. 2 DOCUMENTI UNICI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTRFERENZE (DUVRI)","2025-09-29",1048,6,394,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-09-29"]
[1941,1,0,151.59,151.59,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 4936/PA del 12/09/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-09-29",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-09-29"]
[1942,1,0,1.22,1.22,"PAGOPA SPA",null,"SALDO Fatt.n. 5225022025 del 31/08/2025 SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - ANTICIPO 50% COMMESSA DI SETTEMBRE 2025","2025-09-29",1048,3,437,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2025-09-29"]
[1943,1,0,365.91,365.91,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500486785 del 08/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-09-29",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-09-29"]
[1944,1,0,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"ASSOCIAZIONE FAMILY ODV",null,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-09-29",1876,2,423,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-09-29"]
[1945,1,0,400,400,"BARATTO PIERPAOLO",null,"RIMBORSO SPESE PER DANNO SUBITO IN TERRITORIO COMUNALE IN DATA 17.05.2025","2025-09-29",1045,0,429,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",5,"Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi",2,"Spese per risarcimento danni",1,"Spese per risarcimento danni","2025-09-29"]
[1949,1,0,500,500,"QUADIENT ITALY SRL - AFFRANCAPOSTA",null,"COMUNE DI ROVETTA - C.F. 00338710163 - PIAZZA FERRARI 24 - 24020 ROVETTA - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA COMUNE DI ROVETTA - CISS","2025-09-29",1048,3,433,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2025-09-29"]
[1950,1,0,700,700,"CONFALONIERI NADIA",null,"COMPENSO PER AZIONE N. 9 PERCORSO LABORATORIALE DI CERAMICA - PROGETTO SEMPRE IN PISTA! BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI - CUP E81B24000100003","2025-09-29",1875,0,399,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-09-29"]
[1951,1,0,7.98,7.98,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015024 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA DON TOMASONI N. 1 - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1952,1,0,16.24,16.24,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015023 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA DON TOMASONI N. 1 - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1953,1,0,16.24,16.24,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015025 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER AMBULATORIO S. LORENZO - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1954,1,0,7.78,7.78,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015033 del 04/09/2025 UTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LOCALI VIA VENETO N. 21: LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1955,1,0,9.12,9.12,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015029 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UFFICIO TURISTICO - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",2080,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1956,1,0,179.95,179.95,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015027 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SCUOLE MEDIE - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1385,0,103,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1957,1,0,42.24,42.24,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015026 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1827,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1958,1,0,54.63,54.63,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015031 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO DI CALCIO A 7 - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1959,1,0,907.49,907.49,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015032 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO DI CALCIO A 11 - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1960,1,0,18.87,18.87,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015030 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII (EX AREA CAMPER) - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1961,1,0,11.59,11.59,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015028 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER FONTANA PIAZZA MARINONI - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]
[1962,1,0,7.98,7.98,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520015022 del 04/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA VOGNO (LAGHETTO) - LETTURA FINO AL 31/08/2025","2025-09-30",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-09-30"]